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云南省贸易经济学校2018年预算公开说明
DATE:2018-02-25 查看次数: 5033    
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第一部分 云南省贸易经济学校2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省贸易经济学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表



云南省贸易经济学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校是省属中等职业学校,隶属于云南省供销合作社联合社。主要培养中专学历财经人才,促进经济发展,会计、市场营销、金融事务、电子商务、计算机应用、高星级饭店运营与管理、茶艺、食用菌加工及营销等专业中专学历教育。近年来主要招收的专业有财务会计、电算化会计、金融事务、计算机应用、计算机网络技术、计算机平面设计、市场营销、物流服务与管理、房地产经营与物业管理、电子商务、文秘、高星级饭店运营与管理、航空服务、茶艺、食用菌加工及营销、种子生产与经营等。

(二)机构设置情况

学校内设党政办(含人事督查科)、计划财会科、教务科(含教学督导室、图书馆)、学保科(含教导队)、招生就业科、成教培训科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系(含信息化建设中心)、基础部等11个科室和工会、团委2个群团组织。

学校党委下设第一党支部、第二党支部、第三党支部、离退休党支部。

(三)重点工作概述

2018年学校工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实全国、全省和供销系统职教工作会议精神,在省供销社、省教育厅的正确领导下,进一步深化对新形势、新情况、新问题的认识,突出重点工作,促进科学发展,着力推动学校各项工作的落实和各项事业的发展。主要重点工作有以下几方面:

1.加强学校安全管理

2.加大实践教学各环节力度

3.创新招生就业工作思路

4.推进国开行贷款项目建设

5.推进党委换届和人事分配改革

6.着力抓好党建和党风廉政建设

7.充分发挥工会、团、学组织的作用

8.加强对外交流与合作

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制 0人,事业编制125人。在职实有92人,其中:财政全供养0人,财政部分供养92人,非财政供养0人。

离退休人员 64人,其中: 离休 1人,退休 63人。

车辆编制5辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1658.42万元,其中:一般公共预算财政拨款1303.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入320.00万元,事业单位经营收入5.00万元,其他收入30.00万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1303.42万元,其中:本年收入1283.82万元,上年结转19.60万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1283.82万元(本级财力1183.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入100.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1658.42万元。财政拨款(本级财力)安排支出 1183.82万元,其中,基本支出1183.82万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款(本级财力)安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出-职业教育-中专教育1,180.04万元及社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.78万元。

(二)财政拨款(本级财力)安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于工资福利支出1,180.04万元(其中:基本支出1,180.04万元,项目支出0万元)及商品和服务支出3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

部门列入与中央配套事项:无。

三)按既定政策标准测算补助事项

部门列入按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位2018年政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1.2018年省属中职学校按《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善云南省中等职业学校生均经费制度的指导意见》(云财教〔2016409号)的文件精神实施了新的生均经费拨款政策。此项预算金额较上年增加37.64万元。

2.住房公积金拨款较上年减少57.96万元,主要原因是生均经费拨款政策调整后财政不再安排此项拨款。

(二)项目支出预算变动的主要原因

与上年比较无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

教育支出:反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排

云南省贸易经济学校是省属中等职业学校(财政补助事业单位),隶属于云南省供销合作社联合社,无机关运行经费收支预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位属实行财政生均经费拨款的省属中等职业学校,编制年初预算时依据财政所提供的生均经费拨款金额、非税收入划缴财政专户返还金额、事业收入及其他收入等预算金额编制,因上述预算金额不足以支付学校在职人员的工资及社保缴费支出,故年初预算全部列入工资福利支出,学校正常运转所需“商品及服务支出的各项开支需等财政部门年中拨付“免学费补助资金”后从免学费补助资金中进行支付,“免学费补助资金”系学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及《云南省中等职业学校免学费补助资金管理(暂行)办法》等文件要求将学校学生情况录入“全国学生资助管理信息系统”提交上级教育主管部门审核后,省财政再根据实际情况按2000/.年的标准分批于年中拨付各学校,学校按照免学费资金的使用规定用于学生享受免学费政策后弥补学校运转出现的经费缺口,弥补学校办学经费的不足。故我单位年初预算批复无“公务接待费”及“公务用车运行费”的预算金额。我单位将严格按照厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出。




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